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中共北京市委臺灣工作辦公室 2019年財政預算信息

時間:2019年02月27日 來源: 作者:系統管理員  點擊量:      

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  第一部分、2019年度部門預算情況說明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表(預算01表)

  二、收入總表 (預算02表)

  三、支出總表(預算03表)

  四、政府采購預算明細表(預算04表)

  五、財政撥款收支總表(預算05表)

  六、一般公共預算財政撥款支出表(預算06表)

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表(預算07表)

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表(預算08表)

  九、政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表)

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表(預算10表)

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)

  第一部分、2019年度部門預算情況說明

  一、 部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1.部門機構設置:中共北京市委臺灣工作辦公室(北京市人民政府臺灣事務辦公室),內設9個處室1個內設機構,分別為秘書處、聯絡處、研究室、宣傳處、交流一處、交流二處、經濟處、投訴協調處、綜合處、機關黨委(人事處);下屬4個全額撥款事業單位,分別為北京市人民政府臺灣事務辦公室信息中心、北京市臺胞權益保障服務中心、北京市對臺交流服務中心、北京市人民政府臺灣事務辦公室網絡中心。

  2.部門職責:貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策,組織、指導、管理、協調全市對臺工作;檢查全市有關對臺工作部署情況;制定對臺工作規劃,研究政策問題,提出意見和建議;負責起草地方法規、規章草案并組織實施;負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、涉臺宣傳教育、上層聯絡接待等工作。

  (二)人員構成情況

  中共北京市委臺灣工作辦公室部門行政編制49人,實際46人;事業編制30人,實際25人;聘用人員:其他聘用人員--臨時工8人。離退休人員29人,其中:離休1人,退休28人。

  (三)本預算年度的主要工作任務

  2019年市臺辦在中臺辦的指導和市委、市政府的領導下,認真學習領會黨的十九大精神和習近平總書記關于對臺工作的重要論述,貫徹落實中央對臺工作大政方針和市委決策部署,發揮北京優勢、突出北京特色、構建北京印象,積極爭取民心,全面從嚴治黨,不斷鞏固和深化京臺交流合作,為維護臺海和平穩定、推進祖國和平統一大業做出積極貢獻。一是更好地服務中央對臺工作大局。充分發揮北京首都的資源優勢和市臺辦離中央臺辦近的便利,高標準完成中央賦予的各項任務,特別是應對臺海形勢變化臨時交辦的急事難事,把提高“四個服務”水平落到實處。二是更好地服務首都發展全局。著眼北京“四個中心”功能建設,推動京臺高新技術產業、現代服務業、文化創意產業等重點領域合作,加大吸引臺灣優勢產業、技術和高端人才的力度,把北京的對臺工作優勢轉化為高質量建設發展成果。三是推動對臺相關政策落地。協調推動相關部門認真落實今年中央出臺的“31條惠臺措施”和北京市的“55條措施”等政策,積極吸引臺灣同胞特別是臺灣青年來京學習、創業、就業、生活,切實為在京臺胞提供實實在在的便利和服務。四是深化京臺各領域交流合作。鞏固和拓展現有對臺專業交流平臺,高水準舉辦京臺科技論壇、兩岸媒體人北京峰會、京臺基礎教育校長峰會、北京特色周和文化周等品牌交流活動,進一步豐富和完善京臺交流格局,增進臺灣同胞對祖國大陸和北京的認同。

  二、 2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算5023.91萬元(含上年結轉60.05萬元),比2018年5111.49萬元減少87.58萬元,下降1.71%。減少原因:統一落實政策壓減項目經費和基本經費。其中:財政撥款4963.86萬元,比2018年5111.49萬元減少147.63萬元,下降2.89%;總支出5023.91萬元。無統籌使用結余資金和其他資金。

  三、 主要支出情況

  (一)基本支出情況

  基本支出預算2719.25萬元(含上年結轉繼續使用經費29.16萬元),占總支出預算54.78%,比2018年2423.69萬元增加295.56萬元,增長12.19%。單位的增人增資及與基數相關的社會保險費、補貼、住房公積金等經費增長。

  (二)項目支出情況

  項目支出預算2304.66萬元(包含上年結轉繼續使用項目經費30.89萬元),比2018年2687.79萬元減少383.13萬元,下降14.25%,減少原因:主要是加大了基層交流經費區級轉移支付的力度和比例。項目經費主要用于兩岸交流交往,重點品牌活動及涉臺調研、宣傳教育、信息采集等。

  (三)上繳上級支出

  上繳上級支出0萬元,與上年持平。

  (四)事業單位經營支出

  事業單位經營支出0萬元,與上年持平。

  (五)對附屬單位補助支出

  對附屬單位補助支出0萬元,與上年持平。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

  (一)"三公經費"的單位范圍

  部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支。單位包括本級機關和4個所屬事業單位。

  (二)"三公經費"財政撥款情況說明

  2019年"三公經費"財政撥款預算348.82萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算減少1.25萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數25萬元,與2018年預算數持平。2019年因公出國(境)費用主要用于除臺灣地區外的海外對臺工作。

  2.公務接待費。2019年預算數300.18萬元,與2018年預算數持平。2019年公務接待費主要用于接待臺灣來訪的重要團組和人士。

  3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數23.75萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與2018年持平;公務用車運行維護費2019年預算數23.75萬元,其中:公務用車加油12.59萬元,公務用車維修4.04萬元,公務用車保險4.04萬元,其他3.08萬元。與2018年預算數相比減少1.25萬元。厲行勤儉節約,壓減公務用車成本。

  五、其他情況說明

  (一)政府采購預算說明

  2019年中共北京市委臺灣工作辦公室政府采購預算總額198.88萬元,其中:政府采購貨物預算53.77萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算145.11萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  市臺辦及所屬事業單位政府購買服務金額272.5萬元。

  (三)機關運行經費說明

  2019年中共北京市委臺灣工作辦公室機關運行費包括本級1家行政單位以及市臺辦信息中心、北京市臺胞權益保障服務中心2家參公管理事業單位的行政運行經費,財政撥款預算237.48萬元。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  略

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款

  (六)國有資產占用情況說明

  截至到2018年底,本部門固定資產總額3357.97萬元。其中:車輛9臺,金額179.86萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1臺,金額50萬元;單位價值100萬元以上,金額0萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  機關運行經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第二部分  2019年度部門預算報表

  附件:中共北京市委臺灣工作辦公室2019年部門預算報表

  中共北京市委臺灣工作辦公室收支總表(預算01表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室收入總表(預算02表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室財政撥款支出預算表(預算03表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室政府采購預算明細表(預算04表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室財政撥款收支總表(預算05表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室一般公共預算支出表(預算06表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室一般公共預算基本支出表(預算07表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室一般公共預算項目支出表(預算08表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室政府性基金預算支出表(預算09表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室“三公”經費財政撥款表(預算10表).xls

  中共北京市委臺灣工作辦公室政府購買服務預算明細表(預算11表).xls

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